동성화인텍 24년 1분기 실적 발표 및 전망

지난 14일 동성화인텍이 24년 1분기 실적을 발표하였습니다. 

 

오늘은 동성화인텍 24년 1분기 실적 발표 및 전망에 대해서 알아보겠습니다.

 

동성화인텍 24년 1분기 실적 발표

동성화인텍은 지난 14일 24년 1분기 실적을 발표했습니다.

 

1분기 매출, 영업이익이 각각 1372억 원, 101.2억 원으로 YoY +10.6%, +177% 증가하였습니다.

	예상치	발표치
매출액	1,416억 원	1,372억원 (yoy +10.6%)
영업이익	109억 원	101억원 (yoy +177%)
순이익	-	86억원 (yoy +218%)

 

(1) 동성화인텍 최근 실적

	매출액	영업이익	순이익
2024.1Q	1,372억	101억	86억
2023.4Q	1,390억	129억	82억
2023.3Q	1,243억	121억	99억
2023.2Q	1,440억	86억	80억
2023.1Q	1,241억	37억	27억

 

동성화인텍 전망

 

(1) 수주 잔고

동성화인텍의 수주 잔고는 2021년부터 급증하기 시작하다가 지난분기부터 감소하기 시작했습니다.

 

하지만 최근 한화오션향 첫 수주와 환율 효과로 다시 한번 증가했습니다.

 

(2) 제품 가격

2022년 하반기부터 LNGC 선가가 본격적으로 상승한 것이 보냉재가격으로 반영되기 시작했습니다. (보냉재 가격 소폭 상승)

 

4분기 이후부터 100만원 돌파 예상됩니다. (2008년도 당시 보냉재단가 100만원)

초저온보냉재((LNG 운반선 1척의 m3당 평균가격)	919,000원	878,000원	776,000원
냉매(주요 제품 평균 출하 가격)	4,626원	4,372원	3,991원

 

(3) 원재료 가격

원재료 가격은 유가 및 건설수요 부진으로 하향 안정화 추세를 유지하고 있습니다.

품목	제 40기 1분기	제 39기	제 38기
초저온보냉재 (kg)	2,286원	2,597원	2,651원
냉매 (kg)	2,812원	3,378원	2,560원

 

(4) Q의 증가

1분기 Q증가가 제한적이었지만 3분기 이후부터 캐파가 30척으로 늘어날 전망입니다. 

 

추가로 한화오션 전용 캐파가 3~5척 정도 추가 될 예정으로 본격적인 매출볼륨성장이 예상됩니다.

 

동성화인텍의 투자포인트는 Q의 증가 + P의 상승 - C의 감소로 영업레버리지가 발생할 것으로 예상됩니다.

 

주식투자에 실패하는 방법 두 가지 (피터린치)

1. 그저 그런 전망을 가진 회사를 그저 싸다는 이유만으로 사는 것.

 

2. 엄청나게 빠른 성장을 보이고 있는 회사를 약간 비싸다는 이유로 파는 것.

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지금까지 동성화인텍 24년 1분기 실적 발표 및 전망에 대해서 알아보았습니다.

 

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